第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、 主要职能

云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织全省体育彩票发行销售及管理工作。体育彩票以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，以全面提升核心竞争力为基础，以产品、技术、管理、营销创新为保障。

2014年，云南体育彩票实现销量57.18亿元，全年筹集彩票公益金16.21亿元，其中中央级公益金 7.91亿 元，省级公益金 8.30亿元，代扣代缴中奖者个人偶然所得税0.78亿元。

二、 单位基本情况

 中心主管部门为云南省体育局，监管部门为云南省财政厅，业务管理受国家体育总局彩票管理中心的指导。中心共设30个部门，其中省中心机关内设10个部门，在全省16个州市设立20个销售理部（其中昆明设4个，曲靖设2个，其他州市各设立1个），管理部属中心的下属非独立核算机构，各销售管理部的财务、人事、业务和资产由中心统一管理。2014年年末，中心有职工166人，其中在编人员12人、退休人员2人、聘用及派遣人员152人。决算数据包含全省所有的收支数据。

第二部分  云南省体育彩票管理中心2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

备注：决算表见附件。

第三部分  云南省体育彩票管理中心2014年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2014年云南省体育彩票管理中心决算收入共计17,519.16万元，其中事业收入（财政专户管理资金，指财政为保障彩票机构的正常业务开展，按收支计划拨到彩票机构账户的彩票发行费收入）16,734.49万元，占总收入的95.52%。其他收入784.67万元，占总收入的4.48%，含利息收入、税局返还代扣代缴税收手续费、省体育局核拨体育扶贫公益金专项经费及打击私彩专项经费。

二、 支出决算情况说明

2014年，云南省体育彩票管理中心决算总支出14,223.12万元，其中基本支出3,661.26万元，占总支出25.74%；项目支出10,561.86万元，占总支出的74.26%。

（一） 基本支出情况。2014年用于保障本机构正常运转的基本支出3,661.26万元，其中包括：（1）为职工开支的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险缴费等支出，具体包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等费用支出；（2）彩票机构购买商品和服务支出，具体包括办公经费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、工会经费、维修费等日常公用经费支出；（3）彩票机构用于对个人和家庭补助支出，具体包括退休费、医疗费、住房公积金等支出。

（二） 项目支出情况。2014年项目决算总支出10,561.86万元。其中基本建设支出1,446.34万元，主要用于体育彩票销售终端机采购、各州市开展业务用房屋采购及系统构建等支出。彩票发行销售业务项目支出9,115.52万元，主要用于开展体育彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金等支出。

云南省体育彩票管理中心
二〇一五年九月一日