云南省体育彩票管理中心
2015年度部门决算

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能
云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织全省体育彩票发行销售及管理工作。体育彩票以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，以全面提升核心竞争力为基础，以产品、技术、管理、营销创新为保障。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，云南省体育彩票销售62.29亿元，其中乐透型体育彩票销售40.59亿元，传统足彩销售1.35亿元，新单场竞猜彩票销售12.29亿元，即开型体育彩票销售8.06亿元。从全国各省市体育彩票总销量排名情况看，我省排在第八名，位列西部地区第一名。筹集彩票公益金16.95亿元，其中中央级公益金 8.27亿 元，省级公益金 8.68亿元（含弃奖转公益金0.41亿元）。代扣代缴中奖者个人偶然所得税0.99亿元。

云南省体育彩票管理中心重点工作如下：配合完成彩票资金专项审计的整改工作；积极开展玩法营销，加大对概率、即开、竞猜三大类游戏产品培育力度；加强市场调研和重点市场的扶持力度，做好县域专管员队伍建设；推进实体渠道标准化建设，做好即开二代系统的切换工作；强化公益宣传，提升体彩公益品牌形象；围绕年度销量目标，调整优化绩效考核激励方案；做好系统运维，强化财务管理，切实提高保障水平；深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动；以安全运营为根本，持续抓好党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省体育彩票管理中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育彩票管理中心2015年度末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人(截止到2015年12月)（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

云南省体育彩票管理中心2015年末实有职工人数175人，其中事业编制10人，派遣及外聘人员165人。 离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。云南省体育彩票管理中心车辆不属于编制管理范畴，2015年末全省所有体彩机构实有车辆45辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件：2015年度部门决算表）

收入支出决算总表（附表1）收入决算表（附表2）支出决算表（附表3）财政拨款收入支出决算总表（附表4）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2015年度收入合计20055.42万元。其中：财政拨款收入11369.59万元，占总收入的56.69%；事业收入8145.12万元，占总收入的40.61%；其他收入540.71万元，占总收入的2.7%。

2014年、2015年收入情况对比

2015年较2014年：

1、事业收入减幅51.33%，是由于2015年彩票销售机构发行费由财政专户管理调整为政府性基金管理，当年从财政拨付的业务费中，只有从财政专户拨款的部分记入了事业收入，其余经费则记入政府性基金拨款。

2、2015年度的事业收入及政府性基金财政拨款收入合计19514.71万元，比2014年的收入16734.49万元，增长了16.61%，主要是2015年收到财政部下达的2015年度彩票市场调控资金转移支付项目资金2270万元，其余均为我中心2015年筹集业务费收入。

3、其他收入较去年减少是根据资金性质将原来在其他收入核算的收到的由体育局下拨文体器材购置及体育扶贫经费300万元列入了政府性基金财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2015年度支出合计14850.52万元。其中：基本支出4268.11万元，占总支出的28.74％；项目支出10582.41万元，占总支出的71.26％。

2014年、2015年支出对比分析

（一）基本支出情况
2015年度用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的日常支出4268.11万元。与上年总支出3661.27万元，增加606.84万元，增长16.57%。主要是由于2015年人员支出、对个人和家庭补助支出及公用支出，受人员增加及社会保险缴费基数提高，产生一定增幅。
日常支出4268.11万元，由以下两部分组成：1、基本工资、津贴补贴等人员经费3163.91万元，占基本支出的74.13％；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1104.2万元，占基本支出的25.87％。

（二）项目支出情况
2015年度云南省体育彩票管理中心项目决算总支出10582.41万元。与上年总支出10561.85万元，增长20.56万元。项目支出主要由以下部分组成：1、基本建设支出1,888.02万元，占项目支出的17.84%，主要用于体育彩票销售终端机采购、第二代纸质即开型体育彩票销售用BCR、IVT管理终端采购、各州市开展业务用房屋采购及办公用设备购置等支出。2、彩票发行销售业务项目支出8694.39万元，占项目支出的82.16%，主要指用于开展体育彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金等支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计0%。云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
单位2015年机关运行经费支出0万元，占本年支出合计0%。与上年情况相同。
（二）其他重要事项情况说明
按照《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令 第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部、民政部、体育总局令 第67号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）的规定，彩票销售机构实行收支两条线管理，提取的发行费上缴省级财政，收支均通过“财政专户管理的教育收费”进行核算，不纳入公共预算或政府性基金预算管理。
2015年5月，依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号），彩票销售机构业务费开始纳入政府性基金管理，2015年度取得的彩票销售机构业务费全额上缴省级国库，纳入政府性基金管理。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（四）关于2015年度省本级部门政府采购项目的说明
2015年度政府采购总额：3857.35元
货物类：3846.39万元
工程类：无
服务类：10.96万元
授予小微企业合同金额：无

项目明细：
货物类：
1.省体育彩票管理中心服务器升级项目，计划编号3530000JH201501141，合同编号3530000HT201501756，合同金额9万元；
2.省体育彩票管理中心即开二代系统部分设备采购项目，计划编号3530000JH201502809，合同编号3530000HT201502373，合同金额5.18万元；
3.会议室通风设备采购项目，计划编号3530000JH201504446，合同编号3530000HT201505912,合同金额8.25万元；
4. 省体彩中心宣传设备采购项目，计划编号3530000JH201506179，合同编号3530000HT201506665，合同金额3.95万元；
5. 省体育彩票管理中心服务器升级采购项目，计划编号3530000JH201506179，合同编号3530000HT201507055，合同金额4.9万元；
6. 办公设备采购项目，计划编号3530000JH201404684，合同编号3530000HT201500736，合同金额62.8万元；
7. 省体彩中心销售系统管理端设备采购项目，计划编号3530000JH201501158，合同编号3530000HT201501637，合同金额40万元；
8. 体育彩票销售网点灯箱采购项目，计划编号3530000JH201502080，合同编号3530000HT201502341，合同金额38.2万元；
9. 省体育彩票管理中心体育彩票销售终端机采购项目，计划编号3530000JH201501693，合同编号3530000HT201502212，合同金额780万元；
10. 省体育彩票管理中心即开型体育彩票IVT及BCR设备采购项目（一），计划编号3530000JH201501695，合同编号3530000HT201502757，合同金额150万元；
11. 省体育彩票管理中心即开型体育彩票IVT及BCR设备采购项目（二），计划编号3530000JH201501695，合同编号3530000HT201503451，合同金额463万元；
12. 省体彩中心自动装订机采购项目，计划编号3530000JH201504323，合同编号3530000HT201504100，合同金额11.78万元；
13. 省体彩中心财务管理系统升级项目，计划编号3530000JH201507506，合同编号3530000HT201507659，合同金额89万元；
14. 云南省体育彩票管理中心业务软件开发采购项目A 包，计划编号3530000JH201507435，合同编号3530000HT201600524，合同金额9.68万元（本项目政府采购计划为2015年计划，采购合同生成时间为2016年）；
15. 云南省体育彩票管理中心业务软件开发采购项目B包，计划编号3530000JH201507435，合同编号3530000HT201600541，合同金额15.3万元（本项目政府采购计划为2015年计划，采购合同生成时间为2016年）；
16. 省体育彩票管理中心终端机采购项目，计划编号3530000JH201508523，合同编号3530000HT201600525，合同金额169.49万元（本项目政府采购计划为2015年计划，采购合同生成时间为2016年）；
17. 省体育彩票管理中心公益金体育器材采购项目，计划编号3530000JH201507880，合同编号3530000HT201600714，合同金额726.6万元（本项目政府采购计划为2015年计划，采购合同生成时间为2016年）；
18. 省体育彩票管理中心热敏票印制服务采购项目，计划编号3530000JH201508578，合同编号3530000HT201600816，合同金额1259.26万元（本项目政府采购计划为2015年计划，采购合同生成时间为2016年）。

工程类：无

服务类：
1.财务管理信息系统开发及咨询项目，计划编号3530000JH201502079，合同编号3530000HT201502573，合同金额6.96万元；
2. 省体彩中心财务报表制改革审计项目，计划编号3530000JH201508527，合同编号3530000HT201508256，合同金额4万元。

第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。