索引号：云南省体育彩票管理中心

名 称：云南省体育彩票管理中心2018年度部门决算公开说明

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省体委彩票管理中心根据云省机编[1995]122号文件规定成立，于2000年根据云编办[2000]145号文更名为“云南省体育彩票管理中心”。

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，属云南省体育局下属的正处级事业单位，是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构,根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织全省体育彩票销售及管理工作。体育彩票以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，以全面提升核心竞争力为基础，以产品、技术、管理、营销创新为保障。在国家体育总局体育彩票管理中心的指导下，在省体育局和省财政厅的管理监督下，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织全省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，我中心的主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，云南省体育彩票销售102.08亿元，其中乐透型体育彩票销售51.16亿元，传统足彩销售1.70亿元，新单场竞猜玩法销售42.45亿元，即开型体育彩票销售6.77亿元。从全国各省市体育彩票总销量排名情况看，我省排名全国第十位，位列西部地区第一位。筹集彩票公益金26.21亿元，其中中央级公益金12.80亿元，省级公益金13.41亿元（含弃奖转公益金0.61亿元），彩票销售机构业务费1.43亿元。代扣中奖者个人偶然所得税1.18亿元，代缴中奖者个人偶然所得税1.15亿元。

2018年，云南省体育彩票管理中心主要围绕以下几方面开展工作：贯彻落实责任彩票相关工作，使我省体育彩票事业呈现负责任、健康、可持续发展；做实做细实体销售渠道，夯实发展基础；狠抓内部管理，完善内部控制制度建设；狠抓队伍建设，打造作风优良业务精湛的两支队伍；践行公益使命，强化品牌宣传，努力塑造中国体育彩票品牌形象；全面加强党的建设，强化党对一切工作的领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个，即云南省体育彩票管理中心。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省体育彩票管理中心2018年年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

云南省体育彩票管理中心2018年末实有职工人数194人，其中事业编制人员10人，外聘及派遣人员182人，退休人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。云南省体育彩票管理中心车辆不属于编制管理范畴，截止2018年末实有车辆42辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2018年度收入合计14,118.15万元。其中：财政拨款收入12,729.71万元，占总收入的90.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,388.44万元，占总收入的9.83%。与上年对比情况详见下表:

2018年我中心财政拨款收入12,729.71万元，由以下收入项组成：

1）《云南省财政厅关于云南省体育彩票管理中心2018年部门预算的批复》（云财综〔2018〕10号）中批复的政府性基金预算10,180.00万元；

2）2月根据《云南省财政厅关于2017年省级财政政府性基金授权支付结余资金的批复》（云财综〔2018〕8号）文件，收到了财政下达的2017年财政政府性基金授权支付结余资金2,864.98万元；

3）2月根据《云南省财政厅关于2017年省级财政政府性基金授权支付结余资金的批复》（云财教〔2018〕22号）文件，收到体育彩票公益金2.88万元；

4）4月根据《云南省财政厅关于下达省体育彩票管理中心2018 年中央彩票市场调控资金的通知》（云财综〔2018〕27号）文件，下达了中心2018年彩票市场调控资金1,500.00万元。

5）2018年年末，财政收回我中心财政授权支付额度1,818.15万元。

政府性基金财政拨款收入2018年较2017年增加524.71万元，增幅4.3%。主要是由于2018年彩票市场调控资金较2017年增加导致。

其他收入2018年较2017年增加210.73万元，增幅17.89%，是由于2018年彩票销量较2017年有所增幅，导致利息增加及2018年中出大奖减少使代扣中奖偶然所得税减少，导致税收手续费相应减少二者综合造成。

二、支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2018年度支出合计13,938.92万元。其中：基本支出4,994.24万元，占总支出的35.83％；项目支出8,944.68万元，占总支出的64.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比情况详见下表：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的基本支出4,994.24万元。与上年总支出4,564.76万元，增加429.48万元，增幅为9.41%。基本支出标准执行《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》（云财综[2016]36号）。基本支出4,994.24万元，由以下两部分组成：1、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费4317.47万元，占基本支出的86.45％；2、办公费、印刷费、水电费、咨询费、物业管理费等日常公用经费676.77万元，占基本支出的13.55％。2018年基本支出较2017年有所增幅，是由于人员经费受国家工资政策调整及社会保险缴费基数提高，产生一定增幅；公用支出较2017年增加是由于呈贡营销中心交付使用后物业管理费有所增加。

（二）项目支出情况

2018年度云南省体育彩票管理中心项目决算总支出8,944.68万元。与上年总支出10,101.67万元，减少1,156.99万元，降幅11.45%。项目支出主要由以下部分组成：1、其他资本性支出1,500.96万元，占项目支出的16.78%，主要用于彩票销售终端机、办公用设备购置等支出；2、彩票发行销售业务项目支出7,443.72万元，占项目支出的83.22%，主要指用于开展体育彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金等支出。2018年项目支出较2017年有所降幅，主要是因为资本性支出减少，2017年不仅购买了瑞丽营销中心，还配置了大部分彩票销售网点的电子走势图及机顶盒采购，采购了信息发布点平台用设备、决策分析系统用设备、核心销售系统用设备，而2018年仅采购了彩票销售用终端及一些日常设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计0%。云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般预算财政拨款安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计0%。云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般预算财政拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般预算财政拨款安排的支出。

云南省体育彩票管理中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元0；公务接待费支出决算为0万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加/减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年云南省体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

2018年部门一般公共预算财政拨款支出0万元,故本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费无

2. 公务用车购置及运行维护费无

3.公务接待费无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省体育彩票管理中心2018年机关运行经费支出0万元，占本年支出合计0%。与上年情况相同。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省体育彩票管理中心资产总额100,054.85万元，其中，流动资产78,173.15万元，固定资产11,494.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,867.57万元，无形资产519.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,225.27万元，其中固定资产减少408.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值98.19万元；报废报损资产1,616项，账面原值2,382.44万元，实现资产处置收入0.85万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,164.62万元，其中：政府采购货物支出1,574.64万元；政府采购工程支出88.34万元；政府采购服务支出3,501.64万元。授予中小企业合同金额1,251.85万元，占政府采购支出总额的24.2%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2015年5月，依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号），彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理。

根据《云南省财政厅关于将彩票销售机构纳入一级预算单位管理的批复》云财综〔2016〕28号文件，自2016年起被纳入省级一级预算单位管理，单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算，直接报省财政厅审批。

2018年财政拨款收入预决算差异率为25.05%，主要是由于2018年根据《云南省财政厅关于下达省体育彩票管理中心2018 年中央彩票市场调控资金的通知》（云财综〔2018〕27号）文件，4月收到2018年彩票市场调控资金1,500.00万元，导致预决算差异。

2018年非财政拨款收入预决算差异率为18.67%，主要是由于2018年彩票销量较2017年有所增幅，使得利息增加导致预决算差异。

人员经费预决算差异率为-3.66%，主要是由于编报预算时考虑了政策增资因素，后由于未能执行增资政策导致预决算差异。

公用经费预决算差异率为70.72%，主要是由于根据《云南省财政厅关于省体育彩票管理中心使用事业基金的批复》（云财综[2018]45号），使用了74.54万事业基金支付呈贡营销中心2018年物业管理费，导致预决算差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票奖金用于支付彩票中奖者。彩票单注奖金的最高限额，由国务院财政部门根据彩票市场发展情况决定。逾期未兑奖的奖金，纳入彩票公益金。

彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费实行收支两条线管理。

彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

2.彩票发行机构：国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

3.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

4.彩票发行销售风险基金专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。

5. 热敏纸：是以热敏纸张作为承印材料，经过印刷加工处理，专门用于后续打印彩票投注信息，须配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体；是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据，属体育彩票网点赖以生存的基础性物资，是彩票销售必须保证供应的物资。

附件：云南省体育彩票管理中心2018年度决算公开报表.pdf

 

作者：佚名
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