附件1

云南省体育彩票管理中心2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省体育彩票管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省体育彩票管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省体育彩票管理中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构,属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置32个职能部室，其中，中心机关部室13个，分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、人力资源部、资产管理部、党群部、责任彩票部、培训营销中心、工会；在全省16个州市设立了19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。

全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对体育彩票工作的领导。依托全省体彩工作一盘棋的格局，落实好向省体育局党组和州市教体部门党委专题汇报体育彩票工作的要求，聚焦解决转型创新发展中的焦点难点问题，发挥体育彩票在民生、公益、体育等方面综合价值，坚持以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任，推动党建与业务工作深度融合、党建引领业务发展。

2.强化责任意识、抓实风险防控。持续开展风险防控和责任彩票建设，着眼全局，有效提升抵御风险、化解风险和应对风险能力，平衡稳增长和防风险的关系，坚决防止业务风险转化为政治风险和社会风险，全面提高科学管理水平和依法治彩水平。强化责任意识和责任彩票建设，提升责任彩票建设工作推进力度和落实质量，激发管理机构、购彩者、代销者的主观能动性，力争实现我省责任彩票建设评级保三争四目标。坚持党风廉政建设，警钟长鸣，常抓不懈。坚持全面从严治党，利用好四种形态一体推进从业人员“不敢腐、不能腐、不想腐”，加强督促检查和纪检监察，在局机关纪委的指导下，不断夯实纪检监察队伍，强化执纪监督问责职能，推进“清廉体彩”建设，做到早发现、早介入、早处置，防止风险苗头和隐患衍变为严重问题。

3.拓展高质量销售渠道，实现有效补充和拉动作用。坚持安全有序拓展和巩固现有渠道并重的原则，2023年将有序新增传统销售网点，覆盖空白区域、填补市场需求，加大我省便利连锁渠道、规模性连锁渠道和展示体验中心等新渠道建设力度，探索在体育场馆、商业步行街等人流密集场所开设销售网点，实现新增便利连锁、规模性连锁渠道等，拉动购彩者群体规模增长、缓解大型赛事年后的销量下行压力。

4.利用好彩票政策红利，统筹产品与营销策略，促进消费、增加购买。利用乐透玩法延长销售1小时的政策红利，有效传导、充分引导好销售网点延长销售的积极作用，抓住长票营销、多期票营销和规则调整等有利时机，以大乐透派奖、7星彩快乐星期五、排列3排列5组合营销活动，实现乐透游戏正增长目标。竞猜游戏方面，要稳住后世界杯购彩者群体购彩热情，发挥玩法优势，借助五大联赛、亚洲杯造势宣传，强基础、育优质，管好头部、促进中部、调整尾部，增加网点单机销量贡献，优化使用竞彩销售权限实现健康度和群体有效提升。即开游戏方面，要持续推进“一张彩票画云南”工程，设计发售弥勒主题即开票，赋予即开彩票文化内涵，融合体育+产业价值，抢抓春节等核心销售时机，开展体彩新春季营销活动、即开地推活动，开展两次以上核心票营销，稳定即开型游戏全国先进位次，力争实现销量正增长。

5.抓好公益宣传、购彩宣传，提升公益品牌价值。继续加强公益公信为核心的品牌形象建设。积极拓展思路，与不同产品进行跨界融合，让购彩者“想得起、愿参与、爱分享”。深化品牌和产品相结合，利用游戏营销、造势宣传等方式，突出宣传效果转化，加大对销售管理部的指导和协作，高质量输出宣传素材，发挥联动效应，扩大宣传影响深度与广度，在公益金资助项目中提升宣传质量，抓好公益金宣传月，持续让更多的购彩者、体育爱好者及社会大众知晓自我贡献，增强体育赛事参与度和自豪感。做好购买体育彩票意义的宣传。体育彩票的贡献包含公益金、促进消费、增加税收、稳定就业、贡献体育产业产值、促进社会公益事业，要扩大宣传触角，持续不断塑造良好的社会形象。

6.坚持发展要安全，抓好体育彩票领域的安全生产工作。要深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，提高政治站位，落实国家、省政府和省体育局党组关于安全生产的要求，坚持安全第一、预防为主，统筹发展和安全，牢牢守住安全发展的底线。抓住“三管三必须”，提高全体从业人员安全生产责任意识，落实责任、排查和立行立改工作，加强技术保障、客服值班、应急值班机制，紧盯营销活动、仓储物流安全、食品安全、消防安全、交通安全、设施设备安全、资金管理安全等重点领域，严格落实值班值守和重大事项报告，切实推动体育彩票安全运营。

2023年，云南体彩将按照局党组提出的“三年行动”计划，以一年一主题，一步一台阶，通过努力，进一步加强政治建设，突出国家公益彩票定位，显著提升依法治彩水平，防控风险、安全有序稳定事业发展，以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能、渠道结构合理，产品体系均衡，在全国体育彩票系统立起云南标杆、展示云南形象、打造云南品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。在职实有编外聘用人员231人，单位资金保障231人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆35辆。属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆，主要用于全省体育彩票销售业务工作，车辆运行费用均从政府性基金预算财政拨款收入开支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入204,825,245.82元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金195,704,025.82元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,121,220.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加17,539,645.82元，增幅9.37%，主要原因分析：1.根据彩票市场情况，2023年预测的全年销量较2022年预测数增加31.65亿元，增幅41.45%，可计提使用的销售机构业务费收入相应增加。2.其他收入较2022年增加3,440,120.00元，增幅60.55%，2023年使用单位资金安排中心机房改建项目及预计返还的税收手续费收入较2022年增加等原因。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195,704,025.82元，其中:本年收入185,372,568.00元，上年结转收入10,331,457.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款185,372,568.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14,099,525.82元，增幅7.76%，主要原因分析：根据彩票市场情况，2023年预测的全年销量较2022年预测数增加31.65亿元，增幅41.45%，可计提使用的销售机构业务费收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出204,825,245.82元。财政拨款安排支出195,704,025.82元，其中：基本支出65,084,900.00元，与上年对比增加15,847,100.00元，主要原因分析：编外聘用人员增加，根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于核准编外聘用人员用人额度的通知》文件，在核准中心编外聘用人员用人额度内，为规范人员管理，理顺劳动关系，2022年年底将原有劳务用工形式人员转为劳动聘用形式，签订劳动合同；项目支出130,619,125.82元，与上年对比减少7,428,674.18元，主要原因分析：将原以劳务费发放的劳务用工形式人员的费用调整至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出190,140,787.27元，主要用于开展体育彩票销售过程中发生的各项支出。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出5,563,238.55元，属于2022年结转的中央彩票市场调控专项资金，为项目合同尾款，主要用于销售场所形象建设和提升、以及宣贯彩票公益属性及社会责任等项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目106个，政府采购预算总额80,959,912.00元，其中：政府采购货物预算19,616,140.00元、政府采购服务预算60,115,772.00元、政府采购工程预算1,228,000.00元。政府采购货物预算中主要包括终端机、宣传用品等采购项目，政府采购服务预算中主要包括宣传广告投放、热敏票印制、业务系统开发及运维、物流服务等采购项目，政府采购工程预算中主要为机房修缮搬迁、兑奖大厅等业务用房修缮采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省体育彩票管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费预算数比2022年预算数减少0.00元。

（二）公务接待费

云南省体育彩票管理中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费预算数比2022年预算数减少0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算数比2022年预算数减少0.00元。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算项目情况

2023年云南省体育彩票管理中心设置1个一级预算项目，项目名称为“体育彩票销售机构业务费用”，下设11个二级预算项目，其中：人员类设5个，主要用于保障全省所有人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出；运转类设4个，主要用于保障中心正常运转的保障性和必要性支出；其他运转类设1个，主要用于购置彩票销售终端机及办公设备、信息网络购建、大型修缮等发生的支出；特定目标类设1个，为“体育彩票销售机构业务项目支出专项经费”，主要用于中心开展彩票销售业务所需的各项支出等。2023年部门项目预算绩效目标实现全覆盖，各项目均设置预算绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况

体育彩票销售机构业务项目支出专项经费：该项目预算主要以市场为导向，围绕游戏产品的营销推广、媒体广告宣传、营销宣传、技术服务、市场调研、技术服务、销售系统维护等工作进行安排。设置21个预算绩效目标，具体为：销售任务目标108亿元，组织培训场次665次，培训参加人次34130人次，传统实体店规模7177个，发布本省社会责任报告，连锁便利店规模数1390个，责任彩票讲师培养20名，责任彩票等级评定三级，彩票销售网络和系统稳定运行率达99.60%以上；销售网点开机比率达90%以上，彩票销售终端机硬件故障率低于20%，销售网点彩票热敏纸保障率100%，即开型生肖票网点铺货率达90%以上，公益金筹集目标28.47亿元，全媒体覆盖100%，公益品牌形象全省触达人次达2000万人次，代扣代缴税收1.3亿元，拉动就业人数15166人，彩票废票率低于0.03‰，销售网点满意度达80以上%，购彩者满意度达80以上%。

云南省体育彩票管理中心所有的二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见05-2表.部门项目绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

5.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：中心无机关运行经费。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，全省实行垂直管理模式，全部收支统一在中心核算，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省体育彩票管理中心资产总额1,526,312,429.54元，其中，流动资产1,291,548,773.75元，固定资产221,386,288.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,017,787.23元，其他资产2,359,579.65元。与上年相比，本年资产总额增加481,852,260.27元，其中固定资产减少5,366,731.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值211,667.00元；报废报损资产10180项，账面原值13,646,605.00元，实现资产处置收入143,068.18元；资产使用收入435,015.00元，其中出租资产4,330平方米，资产出租收入435,015.00元（含增值税39,151.35元）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，因此公开的“02-2表.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“03表.一般公共预算“三公”经费支出预算表”“04表.部门基本支出预算表”“12表.部门项目中期规划预算表”无数据。因主体不符，因此公开的“08表.政府购买服务预算表”无数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。中心属云南省体育局下属事业单位，是省财政厅一级预算管理单位，无下级预算单位，因此公开的“09-1表.省对下转移支付预算表”“09-2表.省对下转移支付绩效目标表”无数据。

云南省体育彩票管理中心无上级补助项目支出，因此公开的“11表.上级补助项目支出预算表”无数据。

 

附件列表：

云南省体育彩票管理中心2023年度预算公开报表.pdf

作者：佚名
来源：本站