云南省体育彩票管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构, 属云南省体育局直属公益二类事业单位，为省级一级预算单位，独立编报部门预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。   

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南体彩坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照2023年全国、全省体彩工作会议部署要求，坚持国家公益彩票定位，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握体育彩票高质量发展战略目标。在局党组的坚强领导下，体彩中心领导班子不断提高政治站位，团结协作、分工明确、压实责任、率先垂范，带领全省体彩人聚焦云南省“十四五”体育彩票发展规划及“强基提质”三年行动计划主要目标任务，围绕“风险、品牌、渠道”三个维度统筹推进各项重点任务，加强党建引领，全面落实依法治彩要求，筑牢体育彩票领域风险防控基础，做好责任彩票建设和管理，优化资源配置，不断提高市场运营和服务管理水平。2023全年通过140.74亿元的发行量，为国家筹集公益金36.39亿元，代扣个人偶然所得税2.51亿元，总销量、公益金筹集数、个人所得税代扣数再创新高。主要工作如下：

1.坚持党建引领，坚定政治担当，保障事业健康发展

中心领导班子认真履行“一岗双责”，着力打造“党总支书记为第一责任人、分管领导分工负责、党支部书记具体落实”的抓基层党建工作格局。全面贯彻落实2023年云南省体育局党风廉政工作会议精神，逐级签订党风廉政建设责任书，深入开展“清廉云南”建设，通过组织员工到云南省反腐倡廉警示教育基地接受现场培训，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。抓实主题教育，深入开展调查研究，形成26个研究课题调研报告、发现问题103个、对策建议127条、建立长效机制34个，使调查研究成为干部职工提高履职本领、增强责任担当的重要实践。6月被省直机关工委授予“先进基层党组织”称号。8月在中心办公大楼建成体彩文化走廊、党风廉政文化走廊、党建文化走廊，将廉政建设与体育彩票文化相结合，有效构建实干、廉洁、透明、高效的工作环境。10月在全省开展行风专项治理，持续提升体育彩票行业治理能力和水平。11月顺利完成党总支换届工作。

作为国家公益彩票，云南体彩秉承“来之于民 用之于民”的发行宗旨，坚持践行“公益体彩 乐善人生”的公益理念，所筹集的公益金用于支持社会公益事业和体育事业的发展，为高原特色体育强省建设贡献力量，为稳定就业、保障民生、促进经济社会发展贡献力量，为积极传递社会正能量作出巨大贡献。自2016年至今，体彩中心销售机构业务费（政府性基金）预算按照20%的比例调入一般公共预算，统筹用于支持我省脱贫攻坚和乡村振兴工作，统筹资金共计3.03亿元。

2.坚持底线思维，夯实管理基础，保障事业安全发展

开展全领域风险梳理和风险评估，共梳理362个风险点、122个风险事件，逐一细化风险防控措施，把风险防控要求落实到每个领域、岗位、环节、细节中，整体把控风险，主动防范化解风险。严格落实“三管三必须”的要求，制定重点安全生产隐患专项排查整治行动方案，组织应急演练，深刻汲取重大安全事故的惨痛教训，举一反三对照检查，确保各项工作平稳有序开展。持续推进中心全面内控体系建设，结合财政监管政策及审计提出的问题，组织开展内控手册现场培训及学习交流，提高管理部对内控体系的进一步理解及有效落实，同时持续跟进手册修订工作，确保制度体系生命力。不断提高财会监督质量和财务核算水平，确保彩票资金安全，充分发挥财务管理对中心整体工作合规运转的保障作用。积极应对政策变化，进一步优化采购流程，提高采购质量，同时不断夯实国有资产全生命周期管理，提高国有资产的使用效率和效益。

3.坚持责任先导，技术蓄能增效，保障事业平稳发展

发挥规划引领作用，6月围绕云南省“十四五”体育彩票发展规划的7项主要工作任务和9个专栏的系统工程实施了中期评估，客观评价规划进展成效、深入剖析规划实施过程中存在的困难和问题，持续推动规划各项任务顺利实施。责任彩票建设工作全面落实推进，获得总局体彩中心责任彩票四级认定（目前为全国最高等级，获得四级认定的全国仅有浙江、河南、云南三个省份）。持续发挥责任先导作用，获得国家级责任彩票讲师称号的人数达36人，全年共开展营销促销活动风险评估45次。发布《云南省体育彩票2022年社会责任报告》，组织开展我省非理性购彩心理疏导及心理学科普教育工作，畅通购彩者咨询、投诉渠道，全年投诉解决率100%。持续以信息化建设支撑全业务发展，顺利完成第三代体育彩票全业务统一运营支撑平台切换工作。启动体育彩票智慧门店屏显系统开发项目，进一步打造体彩资源共享共用的平台。始终坚持从全产品思维出发，统筹推进三大类游戏均衡发展。不断强化超级大乐透基础彩种的作用，充分发挥竞猜型彩票的市场潜力，设计、发行两款地方主题即开票。2023年，我省乐透数字型体育彩票销售43.23亿元，全国排名第6，其中，排列5销量全国排名第1；即开型体育彩票销售32.11亿元，全国排名第5，市场占有率连续五年全国排名第1；竞猜型体育彩票销售65.40亿元，全国排名第14。

4.坚持品牌引领，丰富传播内涵，助推事业创新发展

在省体育局的高位推动下，云南体彩在全国首创“体育彩票公益宣传月”活动。按照“谁使用、谁宣传”的原则，不断强化对体育彩票公益金资助项目的宣传引导。通过声、屏、报、刊、微等全媒体传播矩阵，实现体彩品牌形象融合传播。搭建体彩+政企联动平台，不断拓展体育彩票公益公信为核心的品牌形象传播广度和深度。通过搭载61场自主打造的中国体育彩票嘉年华、“竞彩梦想杯”五人制业余足球赛、“体彩乐走”健身徒步大会、三对三篮球赛四大品牌IP活动，“棋王争霸赛”、“全民健身进社区”活动，冠名第28届都市周末杯足球赛、2023赛季中国三人篮球联赛、昆明高原半程马拉松等高知名度赛事，在把体彩公益公信形象向更广泛的人群进行传递的同时，也将中国体育彩票母品牌和各游戏玩法子品牌形成“子母品牌”联动趋势，打造中国体育彩票多层次、广维度的品牌形象。

5.坚持优化渠道，增强服务功能，助推事业高质量发展

2023年，稳定向社会提供超过2万个就业岗位，持续发挥保民生、保就业、稳市场主体方面的积极作用。按照“多业态构建、多元化拓展、多样化发力”的渠道工作目标持续推进我省渠道建设工作提质增效，目前，我省新渠道共有三种类型，分别是：便利连锁渠道、规模性连锁渠道、展示体验中心。扎实推进我省实体店形象建设工作，以“体彩+”为抓手丰富渠道属性，共计建设650家功能丰富、特色鲜明的“体彩+”实体店，不断增强实体店服务功能。同时，持续抓牢实体店安全生产与合规销售，围绕重点项目开展专项巡检，针对异常实体店进行实地核查，聘请第三方开展重点抽检。按步骤推进终端扫码登录推广工作，不断提高实体店监管工作效率。

6.坚持以人为本，激活人才潜能，助推事业可持续发展

整合人力资源，加强队伍建设，不断提高人力资源配置的规范性和合理性，提振全体员工干事创业的精气神。推进“百人讲师”计划，选拔优秀人才，充实培训力量，截止2023年，全省共有初级培训师126人。在“女足世界杯”和“五大联赛”期间，组织培训师开展了巡回培训，切实有效提升了参培实体店的营销技能。向国家体育总局体育彩票管理中心申报2023年度“体育彩票乐善基金”，共2名实体店销售员获得6.15万元救助金，进一步弘扬了体彩精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

截止2023年末我中心共设置31个内设机构，包括：办公室、纪检室、党群人事部、财务部、资产管理部、信息技术部、责任彩票部、宣传部、渠道部、概率竞猜部、即开部、培训营销中心以及分别在全省16个州市设置的销售管理部19个（其中昆明设立4个，其他州市各设立1个）。

我中心无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省体育彩票管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省体育彩票管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育彩票管理中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员229人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员229人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省体育彩票管理中心2023年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

云南省体育彩票管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2023年度收入合计25,516.69万元。其中：财政拨款收入24,945.23万元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入571.46万元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计增加3,551.25万元，增长16.17%。其中：财政拨款收入增加3,378.28万元，增长15.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加172.97万元，增长43.41%。主要原因分析：一是2023年全省体育彩票销量较2022年增幅较大，按规定计提使用的体育彩票销售机构业务费收入相应增加，导致本年财政拨款收入相应增加；二是央级彩票市场调控资金较2022年增加。

与上年对比情况详见下表：

2022年、2023年收入情况对比表

 

二、支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2023年度支出合计25,128.20万元。其中：基本支出6,113.68万元，占总支出的24.33%；项目支出19,014.52万元，占总支出的75.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,501.73万元，增长16.19%。其中：基本支出增加688.91万元，增长12.70%；项目支出增加2,812.82万元，增长17.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比情况详见下表：

2022年、2023年支出情况对比表

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的日常支出6,113.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,360.64万元，占基本支出的87.68％；办公费、印刷费、水电费、咨询费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费753.04万元，占基本支出的12.32％。基本支出标准执行《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》（云财综〔2020〕28号）相关规定。2023年基本支出较上年增幅12.70%，主要原因分析：一是因为政策增资、社保缴费基数上调、用工方式调整等原因导致工资福利支出相应增加；二是根据2023年预算编制管控规则，将“公务用车运行维护费”项目规范纳入公用支出编报预算导致增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省体育彩票管理中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,014.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加2,812.82万元，增幅17.36%，主要原因分析：一是2023年为了实现中心销售任务目标安排于用于市场营销推广成本有所增加；二是2023年用彩票市场调控资金安排的实体店形象建设经费及销售终端机采购经费较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.彩票销售机构业务费支出14,461.61万元，占项目支出的76.06%，主要由两部分组成：一是资本性支出1,351.66万元，主要指用于购置固定资产和设备、大型修缮等发生的支出，包括彩票销售终端机及办公设备等固定资产的采购款、信息网络构建款、业务用交通工具购置支出等；二是彩票销售业务支出13,109.95万元，主要指用于开展体育彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票发行销售风险基金等；

2.央级彩票市场调控资金支出3,746.21万元，占项目支出的19.70%，主要用于全省体育彩票销售场所形象建设、体育彩票品牌建设及公益宣传等项目支出；

3.彩票公益金安排的支出623.74万元，占项目支出的3.28%，主要用于采购全民健身器材及开展全民健身活动；

4.其他支出182.96万元，占项目支出的0.96%，主要用于兑奖室及培训营销中心的建设支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230.04万元，决算为185.85万元，完成年初预算的80.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为144.00万元，决算为143.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.40%，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为85.04万元，决算为41.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.21%，完成年初预算的48.54%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.39%，完成年初预算的73.00%，具体是国内接待费支出决算0.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230.04万元，支出决算为185.85万元，完成年初预算的80.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为144.00万元，决算为143.84万元，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为85.04万元，决算为41.28万元，完成年初预算的48.54%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.73万元，完成年初预算的73.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年根据实际情况报废了使用年限已超过17年，行驶公里数超过30万公里的8辆公务用车，报废的同时购入了8辆新能源公务用车，随着新车的购入，燃油费、维修费较预算均有所下降。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.10万元，下降10.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.02万元，下降0.01%；公务用车运行维护费支出决算减少21.57万元，下降34.32%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长202.58%，主要是因为2023年来我省交流学习的各省同行较上年增加。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆8辆。我中心2023年报废了使用年限已超过17年，行驶公里数超过30万公里的8辆车辆，该8辆车辆老化、维修成本高、故障频发等情况较为突出，根据公务用车实际情况，2023年度购置车辆8辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于全省体育彩票销售业务工作，包括做好销售网点的管理与服务，保障各州市、各区县间的网点巡检、业务培训、营销活动正常开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省同行到我省交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

云南省体育彩票管理中心不属于机关运行经费统计单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。     

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省体育彩票管理中心资产总额136,712.35万元，其中，流动资产112,602.95万元，固定资产22,404.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13.01万元，无形资产1,232.05万元（净值），其他资产460.34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,918.89万元，其中固定资产增加265.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆8辆，账面原值172.67万元；报废报损资产2,620项，账面原值1,600.50万元，实现资产处置收入4.10万元；出租房屋4,330平方米，账面原值6,014.69万元，实现资产使用收入58.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,139.66万元，其中：政府采购货物支出3,575.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6,563.87万元。授予中小企业合同金额5,963.62万元，其中：授予小微企业合同金额5,963.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省体育彩票管理中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

彩票公益金：是指专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

彩票发行机构：是指国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

彩票销售机构：是指省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

彩票发行销售风险基金：是指专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。

 

附件列表：

云南省体育彩票管理中心2023年度决算公开报表.pdf

云南省体育彩票管理中心2023年度绩效自评报告.pdf

云南省体育彩票管理中心2023年度国有资产使用情况表.pdf

 

作者：佚名
来源：本站