附件1

云南省体育彩票管理中心2025年预算公开目录

 

第一部分 云南省体育彩票管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省体育彩票管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省体育彩票管理中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为：办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、党群人事部、资产管理部、纪检室、责任彩票部、培训营销中心；在全省16个州市设立19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。

全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。

无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年，是进一步全面深化改革的关键之年，云南体彩以“强管理、强渠道、强品牌”为抓手，以“夯实基础，强化管理”为重点，持续加强合规管理、完善安全运营、提高服务水平、推动游戏健康平衡发展，全力推进“安全、服务、质量、智慧、效能”体彩建设，重点做好以下工作。

1.加强党的政治建设摆在首位，坚定高质量发展方向

加强党建引领基层治理水平，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届二中、三中全会精神作为理论武装的中心内容，持之以恒抓好作风革命效能革命，巩固深化党纪学习教育成果，着力推动形成遵规守纪、干事创业的良好氛围。进一步提高全省体彩从业人员对彩票政治性、人民性、公益性的认识，推进党建、党风廉政建设与业务工作深度融合，促进行业健康发展。

2.强化风险防控制度落实，筑牢高质量发展基石

落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育，强化八小时以外宣传监督，筑牢思想防线，纵深推进“清廉体彩”建设。持续巩固纪律作风建设，深化落实中央八项规定精神。进一步完善三级网格化风险防控监督工作格局，强化风险防控联络机制，建强纪检联络员队伍，对重点领域、重点环节、重要岗位加强监督检查，发挥纪检监督质效。加强对重点项目的预算绩效管理，聚焦事前评估，加强目标管理；聚焦事中纠偏，加强运行监控；聚焦事后跟踪，加强绩效评价。加强质量管理体系建设，进一步理顺各部门职能职责，不断提升管理效能。

3.加快体彩三支队伍建设，增强高质量发展动力

以加强管理人员、即开销售代表、销售人员“三支队伍”建设为重点，强化“大队伍观”，锻造体彩铁军。着力提升全省管理人员队伍的综合素质；着力推进全省即开销售代表队伍转型改革工作，持续加强业务能力；着力提升全省销售人员队伍服务水平。通过三个梯次一级带一级，形成紧密团结的战斗力和良好的行业风气。

4.分类施策强渠道，巩固高质量发展支撑

充分研究渠道数量与质量之间的辩证关系，不断促进原有渠道质量提升，进一步发挥渠道在“市场营销、品牌宣传、公益传播”方面的“三融合”作用，按照“三融合”思路来新增渠道。持续抓好实体店基础信息管理，进一步提升实体店安全生产管理水平。统筹推进三类游戏均衡发展，加强基层管理队伍和实体店依法合规销售意识，提升销售风险应对能力，落实责任彩票各项要求。

5.践行使命强品牌，营造高质量发展氛围

围绕责任彩票九方面重点工作，深入开展责任彩票专题研究，保持责任彩票四级认定，并为申请五级评定做准备。持续开展云南体彩自主IP品牌赛事活动，展现体彩多元魅力，积极融入“有一种叫云南的生活”、体育旅居、“三大品牌”建设、“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区建设和体育赛事“三进”等活动，为文体商旅融合发展和乡村振兴注入新动能。进一步加大公信力宣传力度，重点推进体彩运动公园宣传项目建设工作，引导社会进一步了解体育彩票的公益贡献。

6.强化技术赋能管理，提升高质量发展实效

完成实体店监控系统建设，进一步加强体育彩票销售场所安全生产管理。完成全渠道管理系统的上线、推广及运营工作，构建强管理、提服务、重运营的数智化系统，全面提升技术对业务的支撑能力。持续完善数字可视化系统建设，围绕风险防控和精细化管理，强化技术监控分析预警处置能力。持续落实网络安全三年建设任务目标，全面加强技术服务安全管理，提升网络安全应对能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。核准编外聘用人员用人额度241人，在职实有编外聘用人员230人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆。属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆，主要用于保障全省体育彩票销售业务工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入257,214,556.99元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金244,807,696.99元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,406,860.00元。

与上年对比减少69,755,252.27元，下降21.33%，主要原因分析：1.根据彩票市场情况，2025年预测的体育彩票销量138亿元较2024年预测的144亿元减少6亿元，下降4.17%，可计提使用的销售机构业务费收入相应减少。2.根据财政对单位自有资金安排使用的要求，2025年中心可安排的非财政拨款结余（事业基金）减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入244,807,696.99元，其中:本年收入229,600,000.00元，上年结转收入15,207,696.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款229,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少58,143,851.27元，下降19.19%，主要原因分析：1.根据彩票市场情况，2025年预测的体育彩票销量138亿元较2024年预测的144亿元减少6亿元，下降4.17%，可计提使用的销售机构业务费收入相应减少。2.口径调整，2025年“上年结转收入”未包含上年的指标结转（超收），2024年的“上年结转收入”包含了上年的指标结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出257,214,556.99元。财政拨款安排支出244,807,696.99元，其中：基本支出0.00元，与上年对比减少75,906,000.00元，下降100.00%，主要原因分析：口径调整，云南省体育彩票管理中心预算资金来源于彩票机构业务费安排的政府性基金预算，属于“项目支出”预算，无“基本支出”；项目支出244,807,696.99元，与上年对比增加17,762,148.73元，增幅7.82%，主要原因分析：1.口径调整，将上年计入基本支出的数据调整至项目支出。2.根据彩票市场情况，2025年预测的体育彩票销量138亿元较2024年预测的144亿元减少6亿元，下降4.17%，可计提使用的销售机构业务费收入减少，根据“以收定支”原则，安排的项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出244,093,186.99元，主要用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的保障性和必要性支出，含全省人员全年工资福利支出、日常公用支出，办公设备购置及更换、信息网络及软件购置更新等，彩票销售渠道建设、全省销售网点打印彩票的热敏票支出，开展各玩法游戏营销推广活动、体彩线上线下健身健步走活动、体育彩票嘉年华等品牌营销宣传活动等项目，以及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出551,100.00元，主要用于宣传国家彩票公益属性。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出163,410.00元，主要用于全民健身路径器材配建、五人制业余足球赛。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目107.00个，采购预算总额83,011,595.00元，其中：政府采购货物预算15,040,379.00元、政府采购服务预算67,971,216.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省体育彩票管理中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省体育彩票管理中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省体育彩票管理中心重点项目为“体育彩票销售机构业务项目支出专项经费”，该项目是按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等规定，用于体育彩票销售机构履行体育彩票销售工作时，开展的彩票销售业务所必需的各项费用。设置21个三级预算绩效指标，具体为：销售任务目标138亿元，组织培训场次642场，参加培训人次50953人，传统实体店规模7912个，发布本省社会责任报告，新增连锁渠道300个，责任彩票讲师培养28名，开展品牌宣传及营销活动场次131场，视频（线上）培训场次361场；责任彩票等级评定四级，彩票销售网络和系统稳定运行率达99.60%以上；传统实体门店开机销售比率达91%以上，彩票销售终端机硬件故障率低于23%；彩票热敏票供应及时率100%；公益金筹集目标35.65亿元，代扣代缴税收1.50亿元；拉动就业人数16000人，公益品牌形象全省覆盖率100%，公益品牌形象全省触达人次达5000万人次；销售网点满意度达80%以上，购彩者满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

5.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本年及上年机关运行经费均为0.00元。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省体育彩票管理中心部门资产总额1,400,481,322.89元，其中，流动资产1,133,677,227.71元，固定资产245,144,880.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,652,667.32元，其他资产9,006,547.44元。与上年相比，本年资产总额增加33,357,835.97元，其中固定资产增加21,104,863.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,078,514.00元；报废报损资产2850项，账面原值4,595,407.23元，实现资产处置收入56,604.61元；资产使用收入580,020.00元，其中出租资产3,073.80平方米，资产出租收入580,020.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，因此公开的“预算02-2表.2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“预算03表.2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表”“预算04表.2025年部门基本支出预算表”“预算12表.2025年部门项目支出中期规划预算表”无数据。因主体不符，因此公开的“预算08表.2025年部门政府购买服务预算表”无数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。云南省体育彩票管理中心属云南省体育局下属事业单位，是云南省财政厅一级预算管理单位，无下级预算单位，因此公开的“预算09-1表.2025年省对下转移支付预算表”“预算09-2表.2025年省对下转移支付绩效目标表”无数据。

 

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