云南省体育彩票管理中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省体育彩票管理中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省体育彩票管理中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表

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附件1

云南省体育彩票管理中心2020年预算公开目录

第一部分 云南省体育彩票管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省体育彩票管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

云南省体育彩票管理中心2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，于1996年4月正式成立，前身为1995年成立的云南省民运会集资部彩票处，是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，属云南省体育局下属的正处级自收自支公益二类事业单位。始终秉持以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，以全面提升核心竞争为基础，以产品、销售、技术、管理创新为保障，在国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，在省体育局和省财政厅的管理监督下，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，我中心的主要职能职责如下：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、人力资源部、资产管理部、党群部、责任彩票部、工会；在全省16个州市设立了19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。

（三）重点工作概述

2020年是体育彩票“十三五”规划收官之年，也是攻坚克难的拼搏之年，做好今年的各项工作十分重要。年初全国爆发的新冠肺炎疫情，对全国经济社会发展造成一定影响，对体育彩票正常销售造成一定困难，将在一定程度上影响公益金筹集工作，这一时期保持我省体育彩票安全平稳运行就现得至关重要。

综合各方面因素，今年全省体育彩票发展主要预期目标为：全年力争完成体育彩票销售89.24亿元(受疫情影响后调整为65.10亿元）；全年新增实体渠道销售网点150个，新增规模或便利连锁渠道1家；全年无销售安全事故；保持责任彩票三级体系建设，提升品牌美誉度和客户体验度。根据年度任务目标，结合中心年度工作规划及安排，2020年主要抓好以下九个方面工作。

1.推动党建与业务工作深入融合，加强党风廉政建设。

以政治建设为统领，加强基层党组织建设，推动党建与业务工作深度融合，树立党建与业务一盘棋的理念，实现党建和业务的联合推动。一是申请成立党总支，加强基层党组织建设，将党支部建设延伸到销售管理部，充分发挥党员带头表率和先锋模范作用。二是创建规范化建设达标党支部，紧紧围绕服务中心、建设队伍、提高组织力为重点,强化党支部政治功能。三是贯彻落实中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组对体育彩票领域风险防控《监督建议书》（驻体育纪监函﹝2019﹞161号），以系统化思维推进我省体育彩票安全风险防控制度建设，形成全覆盖的常态化体育彩票风险防控体系。四是进一步加强工作纪律作风建设，把纪律观念内化为行为，变被动要求，为主动遵守，确保在工作生活中不触线，不越线。五是加强理想信念教育，积极开展政治纪律和政治规矩教育，认真落实意识形态工作责任制，推动全面从严治党向纵深发展，不断增强党员干部廉洁自律意识，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.牢固树立责任彩票意识，全面落实责任彩票建设要求。

体育彩票发展以“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”为总体目标，一是倡导“多人少买、重娱轻博”的购彩理念，将责任彩票理念传输至发行销售的各个环节；二是落实2020年云南体彩责任彩票清单工作，完成2020年云南体彩责任彩票研究，开展责任彩票专题培训，收集整理责任彩票建设材料，发布2019年云南体彩社会责任报告；三是持续做好责任彩票等级评定和工作考核的工作。

3.加强风险防控体系和制度建设，推进治理体系和治理能力不断提升。

一是持续完善中心质量管理体系建设。及时修订、完善管理制度，加大对制度执行与落实的考核，加大执纪监督问责的力度，确保制度执行到位，工作落实到位。二是做好中心内部控制工作的全面有效落地实施。加强在网点管理、渠道建设、营销培训、资金使用、采购执行、资产及合同管理等方面的管理工作，全方位强化风险防控能力，确保我省体育彩票事业安全健康发展。

4.坚持科学发展，依法依规销售。

发挥市场作用，强化政策引导和监督管理，处理好责任与发展、质量与速度的关系，实现更高质量、更负责任、更可持续性的发展。强化规矩意识，坚守底线思维，把法治观念和法治方式融入每一项工作、每一个流程、每一个决策，切实做到按法规、政策和制度开展工作，确保安全合规运营。

5.加强产品统筹发展，积极探索新游戏、新销售方式落地开花。

一是乐透型彩票方面，利用大乐透奖池高、奖金高的特点，紧紧抓住大乐透全国9.9亿元派奖机会，扩大玩法的宣传营销，稳定大乐透销量、市场份额逐年上升的态势；维持好11选5趋于稳定的销量，有针对性开展排列3、排列5两种游戏产品的宣传促销活动，保持增长态势；以总局彩票中心关于七星彩玩法规则调整为契机，统筹做好七星彩玩法规则调整后的宣传引导工作，巩固和扩大七星彩玩法销量逐年增长势头。二是竞猜型彩票方面，重点围绕欧洲杯足球赛事做宣传，巩固竞猜购彩群体，利用竞猜梦想杯五人制足球联赛宣传，营造出良好的购彩氛围，夯实销售网点基础工作，以竞猜赛事出门、欧洲杯驻点培训为抓手，做好竞猜游戏的宣传和推广；三是即开型彩票方面，以即开在售票陈列展示、铺货率达标、出门销售为切入点，做好传统渠道精细化管理与社会网点开发工作。总结我省首款地方即开票上市的成功经验，适时推进2020年云南地方即开游戏的开发上市，促进即开游戏销量稳定提升；持续做好销售代表管理工作，激发销售代表队伍内生动力，维护好行业渠道的同时，推进与第三方的合作。四是在自贸区试点投产适合我省体育彩票市场发展的新游戏、新销售方式。依据《中国(云南)自由贸易试验区建设实施方案》中关于“探索体育彩票新游戏和新的销售方式，助力体育文化、体育旅游、体育产业发展，推动打造健康生活目的地建设”的建设目标，充分协调资源，开展新游戏开发申报，创新销售方式。

6.优化渠道结构，强化渠道合规监管，建设高质量的渠道销售网络。

以扩大客户群体为目标，立足于使购彩者“想得起、愿参与、买得到、体验好”的工作方向，以提升购彩者购彩便利性和以改善购彩者体验性为核心，提升对购彩者有效覆盖和服务能力，构建科学合理、业态多样、结构丰富、功能差异、安全规范的实体店渠道销售体系。一是结合《中国体育彩票实体渠道管理暂时办法》，制定《云南省体育彩票销售网点管理办法》，规范网点日常管理等工作；二是统筹推进实体网点形象提档升级和电子信息化建设。完成我省实体网点形象提档升级100%的目标，加大实体网点电子信息化建设力度，配置电子化设备，为购彩者提供便利、舒适的购彩环境。三是稳步开展实体网点的增设，加快我省便利连锁渠道的开发。全年新增实体渠道销售网点150个，新增规模或便利连锁渠道1家。四是进一步加强实体渠道管理系统安全管理工作。开发好我省业务系统（维胜3.0）业务流程设计。

7.以公益公信宣传为核心，融合全民健身、群众体育活动，持续提升品牌形象。

全面提升以公益公信为核心的品牌形象，努力把体育彩票打造成人民满意的公益体彩、民生体彩、责任体彩、诚信体彩。一是结合体育赛事、全民健身、群众体育资源，搭建品牌营销平台，以体彩嘉年华、全民健身系列活动等为载体，以构建公益公信为核心的品牌形象为基础，提升体彩品牌知名度和美誉度，强化中国体育彩票品牌的价值认同。二是以贯彻落实《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》为契机，提高各州市销售管理部与体育行政部门沟通协调的能动性，做好公益宣传。三是提升机构公信品牌，进一步树立公开、透明、公正的机构形象，增强公信力，让公众全面客观的认识体育彩票。四是优化传播内容，创新传播方式，多渠道塑造品牌形象。

8.以持续发展为目标，加强“两支队伍”建设。

不断增强体彩队伍的自律意识、规矩意识，保持体彩队伍政治坚定、纪律严明、清正廉洁，弘扬“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，以持续发展为目标，不断加强“管理和销售两支人才队伍”建设，坚持在管理理念、管理方法和管理手段上不断创新，坚持绩效考核和奖惩机制相结合的科学管理体系，提高队伍的整体素质、市场意识和业务能力，增强队伍的凝聚力和战斗力，为体育彩票的稳定发展提供坚实的保障。

9.推进本省信息化系统建设，强化技术与业务融合。

在全国技术统一建设框架规划下，梳理本省业务运营痛点，不断提升对业务需求的灵活快速支撑能力，持续推进本省信息化系统建设。一是着重解决现有系统众多，相互独立，数据割裂，整合不足，管理难度大等问题。以业务为重心，规划建设信息统一的业务管理系统，实现数据融合、强化管理基础、拓展信息内容、增强实体门店精细化管理及全方位业务监控管理能力等，提升业务管理水平和业务工作效率。二是利用信息技术手段与业务融合，强化云南体育彩票APP平台运营，持续完善功能模块，提升平台的可靠性和可用性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养11人。聘用及派遣人员178人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆35辆（包括16个州市管理部业务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入18,055.61万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款16,602.28万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入1,453.33万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加3,525.21万元，增幅24.26%，主要原因分析：1.我省体育彩票2019年预计可实现的销量较年初预测增加4.4亿元，超额部分可计提销售机构业务费2,122.70万元，安排用于全省扶贫统筹经费20%即424.54万元后，中心实际可安排用于2020年收入预算的结转收入为1,698.16万元。2.预测的2020年全年销量较2019年预测数会增长8.27亿元，可计提使用的销售机构业务费收入相应增加。3.其他收入较上年增加453.33万元，主要来源为税收手续费返还收入的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入16,602.28万元，其中:本年收入16,602.28万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款16,602.28万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,071.88万元，增幅22.70%，主要原因分析：1.我省体育彩票2019年预计可实现的销量较年初预测增加4.4亿元，超额部分可计提销售机构业务费2,122.70万元，安排用于全省扶贫统筹经费20%即424.54万元后，中心实际可安排用于2020年收入预算的结转收入为1,698.16万元。2.预测的2020年全年销量较2019年预测数会增长8.27亿元，导致可计提使用的销售机构业务费收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出18,055.61万元。财政拨款安排支出16,602.28万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比增加/减少0万元，主要原因分析：中心无基本支出预算，是因中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报；项目支出16,602.28万元，与上年对比增加3,071.88万元，增幅22.70%，主要原因分析：1.为稳步扩大销量，筹集更多的公益金，根据总局中心工作安排以及中心年度工作计划，除传统营销推广活动外，2020年将在彩票公益公信宣传、品牌宣传、责任彩票建设、体彩嘉年华地推活动、云南地方票营销推广、竞猜梦想杯、欧洲杯营销等特色的大型专项营销活动中加大力度。2.加大网点形象建设及服务能力提升，包括网点形象提升、培训等。3.热敏纸需求量增大及老旧终端机的更换等。4.因为加大网点管理及服务增加的运营经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，2020年政府性基金财政拨款安排支出

16,602.28万元，支出列“229（类）其他支出-08（款）彩票发行销售机构业务安排的支出-05（项）体育彩票销售机构的业务费支出”，主要用于开展体育彩票销售终端机设备更换，销售网点电子走势图采购，彩票销售热敏纸印制，体彩品牌营销及体彩地推工作，乐透、即开、竞猜三大类游戏产品营销及推广，彩票公益公信宣传、品牌宣传，责任彩票建设，云南地方票营销推广，即开春节营销工作以及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，2020年政府性基金财政拨款安排支出16,602.28万元，具体为：

1.301工资福利支出4,344.73万元。其中：30101工资福利支出-基本工资53.95万元，30102工资福利支出-津贴补贴0.10万元，30107工资福利支出-绩效工资142.59万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.20万元，30109工资福利支出-职业年金缴费5.13万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.63万元，30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.25万元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险等）1.19万元，30113工资福利支出-住房公积金36.59万元，30199工资福利支出-其他工资福利支出4,067.10万元（181名编制外长期聘用人员工资福利支出等），用于保障销售机构人员工资发放及社会保障缴费等。

2.302商品和服务支出10,552.67万元。其中：30201商品和服务支出-办公费93.99万元，30202商品和服务支出-印刷费1,201.00万元，30203商品和服务支出-咨询费18.95万元，30204商品和服务支出-手续费1.82万元，30205商品和服务支出-水费8.29万元，30206商品和服务支出-电费57.21万元，30207商品和服务支出-邮电费46.36万元，30209商品和服务支出-物业管理费353.35万元，30211商品和服务支出-差旅费414.33万元，30213商品和服务支出-维修（护）费386.30万元，30214商品和服务支出-租赁费479.06万元，30215商品和服务支出-会议费15.00万元，30216商品和服务支出-培训费737.84万元，30217商品和服务支出-公务接待费5.00万元，30226商品和服务支出-劳务费470.75万元，30227商品和服务支出-委托业务费4,558.68万元，30228商品和服务支出-工会经费74.12万元，30229商品和服务支出-福利费74.12万元，30239商品和服务支出-其他交通费用166.04万元，30240商品和服务支出-税金及附加费用20.39万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1,370.07万元。主要用于保障销售机构正常运转支出，开展彩票发行销售业务所必须的费用，包括彩票销售渠道建设费（包括网点拓展和建设等）、彩票印制费（包括网点销售打印彩票用热敏纸、投注单等）、彩票物流费（包括即开型彩票和彩票物资运输费等）、广告和市场营销费（包括公益公信宣传、责任彩票宣传、体育彩票品牌建设、玩法宣传培训及营销等）、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、公证费、市场调研费、彩票销毁费、其他业务支出等。

3.303 对个人和家庭的补助 5.60万元。其中，30302 对个人和家庭的补助-退休费5.60万元，主要用于退休人员的生活补贴费用等。

4.310资本性支出1,699.28万元。其中：31002资本性支出-办公设备购置379.88万元（包括销售网点电子走势图300万元），31003资本性支出-专用设备购置1,016.40万元，31006资本性支出-大型修缮240.00万元，31019资本性支出- 其他交通工具购置63.00万元。主要用于办公设备购置及更换、销售终端机的采购、销售网点电子走势图的购置、业务交通工具购置、大型修缮等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目121个，采购预算总额9,283.78万元，其中：政府采购货物预算1,790.97万元、政府采购服务预算7,252.81万元、政府采购工程预算240万元。政府采购货物预算中主要包括彩票终端机、促销品、办公设备及家具采购项目；政府采购工程预算中主要包括房屋修缮采购项目；政府采购服务预算中主要包括广告宣传、印刷服务等采购项目。同时，在政府采购项目执行中，按照政府采购相关规定，对招标公告、竞争性谈判公告等采购文件适时在“云南省政府采购网”上进行公示。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，无“三公”经费预算。

云南省体育彩票管理中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省体育彩票管理中心部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:因公出国（境）费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。

（二）公务接待费

云南省体育彩票管理中心部门2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省财政厅关于开展2020年省级预算绩效目标重点审核的通知》等文件，中心2020年重点项目为“体育彩票销售机构业务费项目支出专项经费”，预算安排资金额12,711.47万元，设置预算绩效目标25个，具体包括：

（一）产出绩效指标15个。含9个数量指标和5个质量指标，以及1个时效性指标。

9个数量指标分别是：电脑彩票渠道建设指标≥6740个；销售任务指标≥89.24亿元；正常开机率≥90%；彩票热敏纸保障率达100%；全年参与培训人次≥42000人次；全年宣传活动场次≥772场次；宣传触达人次≥1817万人次；本省客服团队周工作时间≥84小时；人员意外伤害险执行率达100%。

5个质量指标分别是：体育总局彩票中心责任彩票等级评定≥二级标准；机房及电信托管设备安全正常运行达99.99%以上；销售系统及信息化系统稳定运行时间达到99.00%以上；全热线网络稳定运行正常接入时间达到99.70%以上；实体店形象建设指标合格率达100%。

1个时效性指标分别是：终端机维护完成率达100%。

（二）效益绩效指标8个。含4个社会效益指标和1个经济效益指标，3个可持续影响指标。分别是：上缴税收指标（代扣代缴税收）≥8000万元；嘉年华活动全省16个州市全覆盖；新增就业岗位数≥300个；筹集公益金目标≥24.28亿元；县域市场管理覆盖率达100%；市场份额指标≥50%；终端机正常销售率达100%；中国体育彩票公信力、责任彩票、品牌形象宣传覆盖面全媒体覆盖率达100%。

（三）满意度指标设2个。分别是：销售网点满意度≥80%； 彩民满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.彩票：根据《彩票管理条例》，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

2.彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。彩票奖金，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。彩票发行费，是指专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票公益金，是指专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

3.彩票发行机构：国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

4.彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

5.热敏纸：体育彩票专用热敏纸是以热敏纸张作为承印材料，经过印刷加工处理，专门用于后续打印彩票投注信息，须配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体；是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据，属体育彩票网点赖以生存的基础性物资，是彩票销售必须保证供应的基础物资，每件热敏纸有20卷，每卷票由 4 张测试用纸和 500 张有效用纸组成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2020年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少/增加0万元，主要原因分析：中心无机关运行经费。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，整个中心实行垂直管理模式，全部收支统一在中心核算，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

（四）公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，无基本支出预算，因此公开的“部门基本支出情况表”没有数据；财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，纳入零余额账户管理，属于自收自支事业单位，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，因此公开的“部门一般公共预算本级财力安排支出情况表”、“部门一般公共预算‘三公’经费支出情况表”没有数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行完全垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，中心属云南省体育局下属事业单位，是省财政厅一级预算管理单位，无下级预算单位，因此公开的“省对下转移支付预算（情况）表”、“省对下转移支付绩效目标表”没有数据。

（五）公开数据说明

本次公开的部门预算，为未受疫情影响前的预算；因受疫情影响，中心原预测销售任务目标由89.24亿元调减为65.10亿元，原计划开展的部分营销项目将取消；根据《中华人民共和国预算法》等文件规定，中心将在后续按规定程序进行预算收入和预算支出的调整。

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附件3

2020年部门预算表

附件：云南省体育彩票管理中心2020年预算公开报表

作者：云南体彩
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