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云南省体育彩票管理中心2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省体育彩票管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省体育彩票管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省体育彩票管理中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构,属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置32个职能部室，其中，中心机关部室13个，分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、人力资源部、资产管理部、党群部、责任彩票部、培训营销中心、工会；在全省16个州市设立了19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。

全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。

我部门共设置1个内设机构，即：云南省体育彩票管理中心，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续加强党的领导，聚焦工作重点和难点，坚持以党建为引领，把推动体彩事业高质量发展、各项决策部署融入到党建工作中。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，进一步增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉；二是以党的政治建设为统领，持续推进党建业务融合，压实主管责任和履行主体责任，加强依法治彩和制度建设，按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》突出重点、加强监管，一体推进责任彩票建设和风险防控建设，推动党建引领和保障业务工作发展。三是以政治建设为统领，加强基层党组织建设，推动党建与业务工作深度融合，树立党建与业务一盘棋的理念，实现党建和业务的联合推动。不断增强党员干部廉洁自律意识，不断加强“管理和销售两支人才队伍”建设，坚持严管与厚爱并重，坚持考核和奖惩相结合增强队伍的凝聚力和战斗力，为稳定发展提供坚实保障。

2.高质量推进2022年体育彩票销售工作。

继续延续2021年我省体育彩票较好的发展势头，夯实乐透型游戏基础性游戏地位，以竞猜型、即开型体育彩票为增长点，统筹推进三大游戏产品均衡发展。乐透型游戏方面，将配套资金开展全国性玩法派奖，提高网点销售积极性，扩展购彩群体。竞猜型游戏方面，继续巩固好销售氛围，持续加强合规管理和赛事宣传，抓好欧洲足球五大联赛、世界杯预选赛和世界杯等重点赛事的机会，扩大宣传影响，提升整体质量。即开型游戏方面，将持续发挥好销售代表服务职能，保持好即开型游戏市场优势地位，积极推进发售我省地方主题即开票，安排部署好2022年阶段性即开彩票的营销活动和重点票上市营销。渠道管理与建设方面，进一步优化渠道布局和结构，促进传统专营渠道优化创新，加强渠道与其他业务的统筹融合。2022年将着力发展商业综合体、便利连锁渠道开发，加大对购彩人群的有效覆盖。

3.持续加强体育彩票领域风险防控体系建设。

按照驻总局纪检监察组的监督建议书、体育总局关于加强体育彩票领域风险防控工作的意见和我省实施方案，继续加强体育彩票领域风险防控体系建设，对重点业务工作环节风险防控的梳理要进一步细化，形成覆盖全业务链条的风险识别，建立长效机制，健全突发事件应急处置体系，提升我省体育彩票全产品、全渠道、全价值链突发事件应急处置能力，不断促进治理能力现代化。

4.牢固树立责任彩票意识，全面落实责任彩票建设要求。

加强责任彩票建设，推动游戏风险评估、合规销售、渠道管理等业务联动，确保将我省体育彩票销售业务潜在社会责任风险最小化，继续支持各州市体彩机构开展责任彩票宣传和网点理性购彩宣传引导，持续开发对体彩从业人员的责任彩票培训课件，强化宣贯责任意识，加强我省责任彩票培训师队伍建设，大力开展面向代销者的培训，高效开展95086客服热线服务，提升舆情监测力度，持续发布云南体彩社会责任报告，保持全国责任彩票认证三级资格。使责任彩票的理念和要求贯穿于体育彩票各项工作中，促进社会公众对体育彩票的认知转变。

5.加大公益公信宣传。

体彩公益金在社会保障、医疗救助、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面将持续发挥重要作用，在救灾、防灾以及全民健身、全民健康，特别是在体育公共基础设施建设方面、惠民利民方面要加大公益宣传。2022年，我们将结合体彩公益金惠民利民措施，对体彩公益金资助项目开展持续性宣传，适时开展公益宣传活动，让更多的人了解体育彩票销售的目的是筹集公益金，公益金最后发挥的作用是让广大群众能够享受到体彩公益金带来的福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制15人，其中：管理人员编制12人，专业技术人员编制1人，工勤人员编制2人。实有在编在职人员12人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。实有聘用及派遣人员187人，单位资金保障187人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

核定车辆数35辆，实有车辆28辆。属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆，主要用于全省体育彩票销售业务工作，车辆运行费用均从政府性基金预算财政拨款收入开支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18,728.56万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金18,160.45万元（本年收入13,936.28万元，上年结转收入4,224.17万元），国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入568.11万元。

与上年对比增加4,036.90万元，增幅27.48%，主要原因分析：1.收入口径较上年有变化，本年部门财务总收入增加了上年结转收入4,224.17万元；2.本年政府性基金收入较上年减少435.38万元，降幅3.03%，根据彩票市场变化，2022年彩票销量较2021年预测减少6.32亿元，可计提使用的销售机构业务费预算收入相应减少；3.其他收入本年较上年增加248.11万元，增幅77.53%，原因为：（1）根据《云南省财政厅关于省交通运输厅等部门所属事业单位资产出租的批复》（云财资〔2021〕119号）文件，增加预计出租收入57.98万元；（2）根据政府采购管理相关要求，上年结转资金及专项批复资金涉及需进行政府采购的项目，须编报政府采购预算；根据一体化系统编报控制规则，在编报政府采购预算前，须先有收入预算及支出预算，故编报了单位资金的收入预算190.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18,160.45万元，其中:本年收入13,936.28万元，上年结转收入4,224.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款13,936.28万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,788.79万元，增幅26.36%，主要原因分析：1.收入口径较上年有变化，本年部门财政拨款收入增加了上年结转收入4,224.17万元；2.本年收入较上年减少435.38万元，降幅3.03%，根据彩票市场变化，2022年彩票销量较2021年预测减少6.32亿元，可计提使用的销售机构业务费预算收入相应有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18,728.56万元。财政拨款安排支出18,160.45万元，其中：政府性基金预算支出中“基本支出”4,923.78万元，与上年对比增加4,923.78万元，增幅100%，主要原因分析：支出口径较上年有变化，根据预算管理要求，将原编报在“体育彩票销售机构业务基本支出专项经费”项目中人员类的支出调整至对应的“1112 事业人员支出工资”“112 社会保障缴费”“113 住房公积金”“114 对个人和家庭的补助”“116 其他人员支出”项目中编报，形成基本支出；项目支出13,236.67万元，与上年对比减少1,134.99万元，降幅7.90%，主要原因分析：1.支出口径较上年有变化，将相关的人员支出调整至政府性基金预算支出的“基本支出”；2.支出口径较上年有变化，本年部门财政拨款支出增加了上年结转4,224.17万元；3.根据彩票市场情况，2022年预测的全年销量较2021年预测数减少6.32亿元，可计提使用的销售机构业务费预算收入相应减少，根据“以收定支”原则，导致安排的支出总体减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

229（类）其他支出-08（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出-05（项）体育彩票销售机构的业务费支出17,430.19万元，属于体育彩票销售机构的业务费支出，用于开展体育彩票销售过程中发生的各项支出。

229（类）其他支出-08（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出-08（项）彩票市场调控资金支出630.26万元，属于中央彩票市场调控专项资金，用于销售场所形象建设和提升、以及宣贯彩票公益属性及社会责任等项目支出。

229（类）其他支出-60（款）彩票公益金安排的支出-03（项）用于体育事业的彩票公益金支出100.00万元，属于彩票公益金支出，用于全民健身系列的“三对三业余篮球赛经费”。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目110个，采购预算资金5,590.46万元。其中：政府采购货物预算1,028.77万元、政府采购服务预算4,561.69万元、政府采购工程预算0.00万元。政府采购货物预算中主要包括终端机、宣传用品等采购项目，政府采购服务预算中主要包括宣传广告投放、热敏票印制、业务系统开发及运维、物流服务等采购项目。同时，在政府采购项目执行中，中心将按政府采购相关规定，对采购意向、招标公告、中标结果公告、合同公告等在“云南省政府采购网”上进行公开、公示。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省体育彩票管理中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费预算数比2021年预算数减少0.00万元。

（二）公务接待费

云南省体育彩票管理中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因公务接待费预算数比2021年预算数减少0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：因公务用车购置及运行维护费预算数比2021年预算数减少0.00万元。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）组织保障

云南省体育彩票管理中心高度重视预算绩效管理工作，成立了预算管理委员会、预算管理办公室，明确中心预算绩效管理工作机制为预算管理委员会。制定了《云南省体育彩票管理中心预算管理制度》（云体彩字〔2018〕68号）、《云南省体育彩票管理中心预算支出绩效自评管理暂行办法》（云体彩字〔2019〕105号）、《云南省体育彩票管理中心项目库管理办法》（云体彩字〔2020〕161号）等文件，进一步明确了工作职责，规范细化了项目预算编制、预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等工作。认真执行相关文件要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使资金发挥最大的效益。

（二）预算项目情况

根据《彩票发行销售管理办法》《彩票机构财务管理办法》《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》等文件规定和预算管理要求，中心设置1个一级预算项目，项目名称为“体育彩票销售机构业务费用”，下设7个二级预算项目，其中：人员类5个项目库，分别为：事业编制人员工资支出、事业编制人员的社会保障缴费、事业编制人员的住房公积金、退休人员的退休费、编外长期聘用人员的工资福利支出；特定目标类2个项目库，分别为：体育彩票销售机构日常公用经费专项资金、体育彩票销售机构业务项目支出专项经费。人员类项目主要用于保障全省所有人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出；日常公用经费专项资金主要用于保障中心正常运转的保障性和必要性支出；项目支出经费主要用于中心开展彩票销售业务所需的各项支出等，含基本建设支出、发行销售业务支出。

（三）项目绩效目标情况

2022年部门项目预算绩效目标实现全覆盖，部门整体支出绩效指标为：销售任务目标76.35亿元，电脑型彩票销售渠道规模保持在6700个以上，按时发布本省社会责任报告，继续保有体育总局彩票中心责任彩票等级评定三级认证资格，彩票销售网络和系统稳定运行率达到99.90%以上，销售网点开机率达到90%以上，投入产出比达到1:15.94，公益金筹集目标为21.55亿元，上缴各类税收目标完成率100%，拉动就业人数达14010人，销售网点、购彩者满意度达80%以上。

云南省体育彩票管理中心所有的二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见表10.项目支出绩效目标表（另文下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

2.彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票奖金用于支付彩票中奖者。彩票单注奖金的最高限额，由国务院财政部门根据彩票市场发展情况决定。逾期未兑奖的奖金，纳入彩票公益金。

彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费实行收支两条线管理。

彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

3.彩票发行机构：国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

4.彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

5.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

6.彩票品种：是指按照彩票游戏机理和特征划分的彩票类型，包括乐透型、数字型、竞猜型、传统型、即开型、视频型、基诺型等。

7.热敏票：是以热敏纸张作为承印材料，经过印刷加工处理，专门用于后续指印体育彩票投注信息的专用载体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析中心无机关运行经费。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，全省实行垂直管理模式，全部收支统一在中心核算，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省体育彩票管理中心部门资产总额104,446.02万元，其中，流动资产80,746.77万元，固定资产22,675.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产913.05万元（净值），其他资产110.90万元。与上年相比，本年资产总额增加1,220.39万元，其中固定资产增加11,096.29万元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值102.54万元；处置车辆7辆，账面原值205.23万元；报废报损资产3261项，账面原值3,457.53万元，实现资产处置收入10.66万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。云南省体育彩票管理中心2021年决算已编制完成，此处公开为2021年部门决算编报数据。

（四）公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，因此公开的“表5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”“表7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）”无数据；因主体不符，因此公开的“表13.政府购买服务预算表”无数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。中心属云南省体育局下属事业单位，是省财政厅一级预算管理单位，无下级预算单位，因此公开的“表14.省对下转移支付预算表”“表15.省对下转移支付绩效目标表”无数据。

 

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云南省体育彩票管理中心2022年度预算公开报表.pdf

云南省体育彩票管理中心预算管理制度.pdf

作者：佚名
来源：本站